天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

指导新型农村合作医疗制度落实工作，掌握工作进度和相关数据，协助解决合作医疗实施中技术问题，及时向合作医疗委员会汇报工作，负责管理委员会日常的具体业务，负责管理医疗档案、审批、发放合作医疗补助金。

二、机构设置

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心无下级预算单位。根据决算编报要求，编报范围为本级。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度部门决算收入总计353,926.30元，与2018年决算相比减少195,325.68元，其中：财政拨款收入349,200.84元，占98.66%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度部门决算支出总计353,926.30元，与2018年决算相比减少195,325.68元，其中：基本支出349,200.84元，占98.66%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计349,200.84元，与2018年决算相比减少194,433.08元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”349200.84元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”349200.84元，包括“社会保险经办机构”349,200.84元，主要用于：经办机构人员的经费支出和公用经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计349,200.84元，与2018年决算相比减少194,433.08元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”329497.84元，其中“基本工资”60,378.00元，主要用于：按规定发放的工作人员的岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”18,008.20元，主要用于：按规定发放的工作人员津贴补贴，“绩效工资”90,426.00元，主要用于：工作人员的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”25,621.12元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费，“职业年金缴费”11,436.00元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”14,295.00元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费，“其他社会保障缴费”2,144.52元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、失业、生育保险缴费，“住房公积金”76,361.00元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”30,828.00元，主要用于：按规定发放的工作人员值、加班费。

2、“商品和服务支出”19703元，其中“办公费”7,899.80元，主要用于：单位购买办公用品、书报杂志等，“邮电费”3,300.00元，主要用于：单位开支的邮寄费及电话费等，“差旅费”3,450.00元，主要用于：单位工作人员发生的市内交通费，“工会经费”2,940.00元，主要用于：单位提取的工会经费，“福利费”2,113.20元，主要用于：单位工作人员的体检费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽城乡居民基本医疗保险服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。