目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责辖区内定点医药机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（三）负责辖区内定点医药机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（五）负责区属定点医药机构药品、医用耗材的招标采购监督管理，推动区属定点医药机构开展医保支付方式改革。

（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（八）负责辖区内医疗救助工作。

（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（十一）开展医疗保障领域合作交流。

（十二）负责本系统安全生产管理工作。

（十三）负责本系统人才队伍建设。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区医疗保障局内设 3 个职能处室；下辖 2 个预算单位。

纳入天津市滨海新区医疗保障局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区医疗保障局本级

2.天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5573.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余    0万元；支出包括：卫生健康支出 5573.98 万元。天津市滨海新区医疗保障局2023年收支总预算 5573.98 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年部门预算收入 5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是 因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 5573.98 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0   万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年支出预算 5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是 因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少 。其中：基本支出 573.98 万元，占 10.3 %；项目支出 5000 万元，占 89.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年财政拨款收入预算5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是 因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入5573.98 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算 5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少。支出包括：卫生健康支出 5573.98 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区医疗保障局2023年一般公共预算支出 5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是 因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少 。

（二）具体情况

1、 “卫生健康支出（类）” 5573.98 万元，与2022年预算相比减少 308.08 万元，主要原因是  因病支出型医疗救助由联网直接拨付故该项目减少，离休干部人员减少，故离休干部医疗费减少 ，其中：

“医疗保障管理事务（款）” 5000 万元，包括：“行政运行（项）” 3790 万元，主要用于 医保便民服务工程、2023年第三方机构参与医保基金监管工作服务费、2022年滨海新区事业人员补充医疗保险及经纪服务费 ； 事业运行（项） 10 万元，主要用于 提升城乡医保服务能力 ；其他医疗保障管理事务支出（项）1200万元，主要用于离休干部医疗费。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区医疗保障局一般公共预算基本支出 573.98万元，与2022年预算相比减少 16.36 万元，主要原因是 厉行节约，严格控制基本支出 。其中：

人员经费 524.42 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。

公用经费 49.56万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排  。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排 。

（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年天津市滨海新区医疗保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区医疗保障局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区医疗保障局本级1家行政单位的机关运行经费预算 41.11 万元，包括办公费 12.76 万元、手续费 0.05 万元、邮电费0.9万元、差旅费3万、维修维护费0.35万元、工会经费3.94万元、福利费5.02万元、其他交通费用15.09万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 3590 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3590 万元。主要项目是：2022年滨海新区事业人员补充医疗保险及经纪服务费 3570 万元，2023年第三方机构参与医保基金监管工作服务费 20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 5000 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表