目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

  指导新型农村合作医疗制度落实工作，掌握工作进度和相关数据，协助解决合作医疗实施中技术问题，及时向合作医疗委员会汇报工作，负责管理委员会日常的具体业务，负责管理医疗档案、审批、发放合作医疗补助金。

  二、机构设置情况

  天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心内设   0  个职能处室。

   纳入天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1733.5  万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  280  万元；支出包括：卫生健康支出2013.5 万元。本部门2024年收支总预算  2013.5  万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入   2013.5 万元，与2023年预算相比增加  637.71    万元，主要原因是  2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加   。其中：上年结转和结余  280 万元，占13.91   %；一般公共预算1733.5   万元，占86.09  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算   2013.5 万元，与2023年预算相比增加  637.71 万元，主要原因是  2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加   。其中：基本支出  1733.5  万元，占  86.09  %；项目支出280   万元，占  13.91  %；经营支出0万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算  2013.5 万元，与2023年预算相比增加    637.71 万元，主要原因是    2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1733.5   万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  280  万元。2024年财政拨款支出预算   2013.5 万元，与2023年预算相比增加637.71  万元，主要原因是2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加   。支出包括：卫生健康支出2013.5万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出   2013.5    万元，与2023年预算相比增加637.71  万元，主要原因是  2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加 。

（二）具体情况

  1. “卫生健康支出（类）”2013.5  万元，与2023年预算相比增加637.71 万元，主要原因是  2023年安置和招聘新人员，同时离休干部医疗费预算增加，导致本年预算增加  ，其中：

“医疗保障管理事务（款）”280 万元，包括：“事业运行（项）”280万元，主要用于 2023年医疗卫生服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）预算   。

、   六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1733.5  万元，与2023年预算相比增加1567.71  万元，主要原因是  2023年安置和招聘新人员，同时本年离休干部医疗费计入人员支出里，导致本年人员支出预算增加。其中：

人员经费  1716.91  万元，主要包括：离休干部医疗费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费  16.59  万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额280万元

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。