天津市滨海新区医疗保障局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。
（二）负责辖区内定点医药机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。
（三）负责辖区内定点医药机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。
（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。
（五）负责区属定点医药机构药品、医用耗材的招标采购监督管理，推动区属定点医药机构开展医保支付方式改革。
（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。
（八）负责辖区内医疗救助工作。
（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。
（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。
（十一）开展医疗保障领域合作交流。
（十二）负责本系统安全生产管理工作。
（十三）负责本系统人才队伍建设。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区医疗保障局内设3个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区医疗保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区医疗保障局（本级）
2.天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区医疗保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
   2.天津市滨海新区医疗保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度收入、支出决算总计24,588,875.90元，与2022年度相比，收、支总计各减少30,503,031.51元，下降55.37%，主要原因是：2023年度本年项目支出减少，导致本年收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度本年收入合计24,548,875.90元，与2022年度相比减少30,498,253.49元，主要原因是：2023年度本年项目支出减少，导致本年收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入24,548,875.90元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度本年支出合计24,548,875.90元，与2022年度相比减少30,498,253.49元，主要原因是：2023年度本年项目支出减少，导致本年支出减少。

其中：基本支出7,323,616.56元，占29.83%；

项目支出17,225,259.34元，占70.17%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,588,875.90元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,503,031.51元，下降55.37%，主要原因是：2023年度本年项目支出减少，导致本年财政拨款收入、支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区医疗保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,548,875.90元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30,498,253.49元，下降55.40%，主要原因是：2023年度本年项目支出减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,548,875.90元，主要用于以下方面：卫生健康支出24,548,875.90元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,739,648.58元，支出决算为24,548,875.90元，完成年初预算的44.04%。其中：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为55739648.58元，支出决算为24548875.90元，完成年初预算的44.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本年项目支出减少，导致本年决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,323,616.56元，与2022年度相比增加1,641,300.00元，主要原因是：2023年度下属事业单位安置和招聘新人员，导致本年一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：

人员经费6,816,880.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和住房公积金等。

公用经费506,736.17元，主要包括办公费、差旅费和福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算16,718.57元，与2023年预算相比增加16,718.57元，完成预算的100.00%；较上年增加16,718.57元，增长100.00%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：本年结算因公出国费用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算16,718.57元，与预算相比增加16,718.57元，完成预算的100.00%；较上年增加16,718.57元，增长100.00%。决算数大于预算数且较上年增加的主要原因是：本年结算因公出国费用。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费和公务用车运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区医疗保障局2023年度机关运行经费决算数394,565.29元，比2022年增加15,047.29元，增长3.96%。主要原因是：2023年本部门办公费、差旅费和其他交通费用等公用经费增加导致本年机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年政府采购支出总额2,291,447.00元，其中：政府采购货物支出2,291,447.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,291,447.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,291,447.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区医疗保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区医疗保障局2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金额17,269,800.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区医疗保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。