天津市滨海新区医疗保障局2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（三）负责区属定点医药机构药品、医用耗材的招标采购监督管理，推动区属定点医药机构开展医保支付方式改革。

（四）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（六）负责辖区内医疗救助工作。

（七）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（八）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（九）开展医疗保障领域合作交流。

（十）负责本系统安全生产管理工作。

（十一）负责本系统人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设   3   个职能处室；下辖   2  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区医疗保障局本级

2.天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6506.07   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  330.1  万元；支出包括：卫生健康支出 6836.17 万元。本部门2025年收支总预算  6836.17  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入  6836.17  万元，与2024年预算相比增加   646.99  万元，主要原因是 2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加  。其中：上年结转结余  330.1  万元，占  4.83  %；一般公共预算 6506.07   万元，占  95.17  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  6836.17  万元，与2024年预算相比增加   646.99   万元，主要原因是  2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加 。其中：基本支出  698.07  万元，占  10.21  %；项目支出  6138.10  万元，占  89.79  %；事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算   6836.17  万元，与2024年预算相比增加   646.99   万元，主要原因是   2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入  6506.07  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  330.1  万元。2025年财政拨款支出预算 6836.17万元，与2024年预算相比增加  646.99 万元，主要原因是 2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加      。支出包括：卫生健康支出  6836.17  万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出    6836.17    万元，与2024年预算相比增加  646.99    万元，主要原因是  2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加   。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”  6836.17  万元，与2024年预算相比增加 646.99 万元，主要原因是 2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目增加预算，导致本年项目支出预算增加 ，其中：

“卫生健康管理事务（款）”  300  万元，包括：“行政运行（项）” 300 万元，主要用于  2024年医疗服务与保障能力提升-IOT硬件设备建设项目支出  。

“公立医院（款）”  30.1  万元，包括：“综合医院（项）”30.1 万元，主要用于  2024年卫生健康转移支付补助资金和2024年医疗服务与保障能力提升-医保数字专区建设项目支出  。

“医疗保障管理事务（款）”  6506.07  万元，包括：“行政运行（项）”5614.73 万元，主要用于 2025年基本医保政策宣传和2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目支出和本部门机关本级基本支出  ；“事业运行（项）”891.34万元，主要用于 2025年度离休干部医疗费项目支出和本部门下属事业单位基本支出   。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  698.07  万元，与2024年预算相比减少  1443.81  万元，主要原因是  2024年本部门离休干部医疗费计入人员支出里，2025年将离休干部医疗费计为项目支出，导致本部门2025年人员支出预算减少  。其中：

人员经费  642.8  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费  55.27  万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费      。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区医疗保障局本级1家行政单位的机关运行经费预算 40.86 万元，包括办公费  9.8  万元、手续费0.1万元、邮电费0.85万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.35万元、工会经费3.87万元、福利费为4.9万元、其他交通费用15.44万元、其他商品和服务支出2.85万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算   5198   万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  5198  万元。主要项目是：2022年部分、2023年-2025年事业人员补充医疗保险项目  5198  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额  6138.1  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2.本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。